索 引 号: 009299109-2019-00003 信息分類名稱: 科技/財政預算、決算
發布機構: 區科協 生成日期: 2019年09月29日
标 题: 重慶市江苏快三走势图區科學技術協會2018年部門決算公開說明
文 号: 主 题 关联 词: 科學

重慶市江苏快三走势图區科學技術協會2018年部門決算公開說明


一、部門基本情況

(一)職能職責。

1、履行四服务工作职责:为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科學素质服务、为党和政府科學决策服务。

2、密切聯系科技工作者,宣傳黨的路線方針、政策,反映科技工作者的建議、意見和訴求,維護科技工作者的合法權益,表彰獎勵優秀科技工作者,舉薦人才,建設科技工作者之家。

3、开展创新争先行动,推进科技创新,参与科學论证和咨询服务,加快科學技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

4、提高全民科學素质,开展群众性、经常性、社会性的科學技术普及活动,捍卫科學尊严,传播科學思想和方法,破除封闭迷信和邪教理论;开展农村科學技术普及、推广农业科學技术成果;开展青少年科技教育活动;开展领导干部的科普知识宣传活动;开展社区科普活动。

5、开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展;开展民间国际科學技术交流活动,促进国家级、市级学会与地方产业技术合作,发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往,为海内外科技人才创新创业提供服务。

6、履行政協科協界別的職能,積極參與政治協商、民主監督和參政議政活動。

7、對街鎮科協、企(事)業科協、直屬區級學(協)會進行業務指導。

8、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业,管理區科協直属事业单位。

9、承辦區委、區政府交辦的其它事項。

(二)機構設置。

內設科室:辦公室、綜合發展科。下屬自收自支事業單位一個:江苏快三走势图科技活動中心

(三)機構改革情況。

按照重慶市機構改革方案要求,本部門不涉及機構改革  

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計321.94萬元,支出總計321.94萬元。收支較上年決算數減少56.37萬元、下降14.90%,主要原因是2017年工資調增、增加了季度考核、績效考核及區財政結轉結余資金統籌安排用于市科協文化信息終端平台建設經費等。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計309.91萬元,較上年決算減少32.90萬元,下降9.60%,主要原因是市級專項減少其中:財政撥款收入309.91萬元,占100.00%;年初結轉和結余12.03萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計306.93萬元,較上年決算數減少59.35萬元,下降16.20%,主要原因是市級專項年末結轉,及2017年增加了工資、季度考核、目標考核等基本支出。其中:基本支出199.30萬元,占64.93%;項目支出107.63萬元,占35.07%。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余15.01萬元,較上年決算數增加2.98萬元,增長24.77%,主要原因是部分專項業務工作未完成、故專項資金結轉下年。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部门2018年度财政拨款收入309.91万元,较上年决算数减少32.90万元,下降9.60%。主要原因是市级专项年末结转,及2017年增加了工资、季度考核、目标考核等基本支出。较年初预算数增加29.59万元,增长10.56%,主要原因是年中追加安排了全民科學素质工作及江苏快三走势图区科學技术协会第七次代表大会专项经费支出预算。此外,年初财政拨款结转和结余12.03万元。

2.支出情況。本部门2018年度财政拨款支出306.93万元,较上年决算数减少59.35万元,下降16.20%。主要原因是2018年退休费、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出减少。较年初预算数增加26.61万元,增长9.49%。主要原因是年中追加安排了全民科學素质工作及江苏快三走势图区科學技术协会第七次代表大会专项经费支出预算。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余15.01萬元,較上年決算數增加2.98萬元,增長24.77%,主要原因是部分專項業務工作未完成、故專項資金結轉下年。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)科學技术支出263.72万元,占85.92%,较年初预算数增加25.79万元,增长10.84%,主要原因是因为业务需要增加了全民科學素质工作及江苏快三走势图区科學技术协会第七次代表大会专项。

(2)社會保障與就業支出22.02萬元,占7.17%,較年初預算數增加0.61萬元,增長2.85%,主要原因是職工的社保繳費基數的增加。

(3)醫療衛生與計劃生育支出12.17萬元,占3.97%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是無人員變動,與預算數相符。

(4)住房保障支出9.02萬元,占2.94%,較年初預算數增加0.21萬元,增長2.38%,主要原因是增加了職工住房補貼支出。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出199.30万元。其中:人员经费167.35万元,较上年决算数减少30.82万元,下降15.55%,主要原因是减少医疗费补助、退休费及其他个人和家庭的补助支出。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费. 其他工资福利支出等”。公用经费31.95万元,较上年决算数减少3.99万元,下降11.10%,主要原因是厉行节约、压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费。

(四)政府性基金預算收支決算情況說明。

2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出共計0.00萬元,較年初預算數減少0.66萬元,下降100.00%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。較上年支出數減少0.14萬元,下降100.00%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費

(二)“三公”经费分项支出情況。

1、2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要原因是本單位2018年未發生因公出國(境)支出,費用支出較年初預算增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本單位2018年未發生因公出國(境)支出。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本單位2018年未發生因公出國(境)支出。

2 公務車購置費0.00萬元,主要原因是本單位已車改,無公車。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本單位已車改,無公車。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本單位已車改,無公車。

3、公務車運行維護費0.00萬元,主要原因是本單位已車改,無公車。費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.00%,與上年一致,較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%,與上年一致。

4、公務接待費0.00萬元,費用支出較年初預算數減少0.66萬元,下降100.00%,主要原因是厲行節約、壓縮開支。較上年支出數減少0.14萬元,下降100.00%,本著厲行節約的原則,嚴格控制“三公”經費支出,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准。
?(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量爲0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

 四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出31.95萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、其他交通費用、工會經費等。機關運行經費較上年決算數減少3.99萬元,下降11.10%,主要原因是厲行節約、壓縮開支。

(二)國有資産占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,本部門對2個項目開展了績效自評,涉及資金20萬元。對0個項目開展了重點績效評價,涉及資金0万元,从评价情况来看,我单位开展的两个项目自评,其中一个是青少年科技创新评比和表彰专项资金,涉及金额5万元。该项目的实施对于推进全区青少年科技教育工作,普及自然科學和社会科學知识、推广科技应用、倡导科學方法、传播科學思想、弘扬科學精神,培养青少年的科學兴趣、创新意识和实践能力,提升青少年科學素质有重要意义,并能产生良好的社会效果。另外一个项目是社区科普大学项目,涉及资金15万元。

(二)績效目標自評結果

項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,兩個項目總體完成情況良好。項目全年預算數爲20萬元,執行數爲20萬元,完成預算的100%。主要产出和效果:2018年在各级青少年科技活动中,获得全国奖项59个,市级奖项343个,區科協获得第33届重庆市青少年科技创新大赛优秀组织奖、首届重庆市青少年STEAM 科创大赛优秀组织单位奖、第28届和第29届(上半年)重庆市青少年科技模型大赛优秀组织单位奖、“参观科技展览有奖征文暨科技夏令营”活动优秀组织单位奖。另外一个社区科普大学项目,主要产出和效果:全年共组织30余名科普志愿者、专家到全区16个社区科普大学教学点开展春秋两季教学,涉及食品药品安全、心理健康、生态环保、感知新科技、反邪教知识等310节科普课,真正的把科普知识带到了千家万户。

 

績效目標自評具體情況見下表:

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(三)以部門爲主體開展的績效評價結果。

2018年江苏快三走势图區科協“青少年科技创新评比和表彰”项目预算资金5万元,实际到位资金为5万元,实际支出5万元,完成全年预算数的100%。按照年初制定目標,順利完成江苏快三走势图區青少年科技創新大賽1次、江苏快三走势图區青少年科技模型大賽(上半年和下半年)2次、青少年科技創新區長獎評選表彰1次。2018年在各级青少年科技活动中,获得全国奖项59个,市级奖项343个,區科協获得第33届重庆市青少年科技创新大赛优秀组织奖、首届重庆市青少年STEAM 科创大赛优秀组织单位奖、第28届和第29届(上半年)重庆市青少年科技模型大赛优秀组织单位奖、“参观科技展览有奖征文暨科技夏令营”活动优秀组织单位奖。

(四)以財政局爲主體開展的重點績效評價結果。

2018年本部門沒有以財政局爲主體開展的重點績效評價結果

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。。

(三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(五)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(八)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式  023-68318700

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