索 引 號: 009298974-2019-00003 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 柳蔭鎮 生成日期: 2019年09月29日
标 题: 重慶市江苏快三走势图區柳蔭鎮人民政府2018年度部門決算情況說明
文 號: 主 题 关联 词: 財政/預算/決算/三公經費

重慶市江苏快三走势图區柳蔭鎮人民政府2018年度部門決算情況說明


重庆市江苏快三走势图区柳蔭鎮人民政府

2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責。

具有黨委和政府兩種職能,黨委領導政府工作,主要是政治思想和方針政策的領導,幹部的選拔,考核和監督,經濟和行政工作中重大問題的決策。鄉政府是基層國家行政機關,行使本行政區的行政職能。

1、黨委工作職責:(1)保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。(2)保證監督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務于經濟建設的職能。(5)負責抓好本鄉 黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。(6)完成市委、市政府交給的其他工作任務。

2、政府職能:(1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和産業結構調整方案,組織指導好各業生産,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。(2)制定並組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。(5)抓好精神文明建設,豐富群衆文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。(6)完成上級政府交辦的其它事項。

(二)機構設置。

1、鎮領導班子成員共10人,調研員3人,其中男10人,女3人,領導班子平均年齡爲45歲。

2、鎮機關內設科室有黨政辦、經發辦、社事辦、食藥監辦、規建環辦、財政辦、綜治辦、安監辦。下屬事業單位有農業服務中心、文化服務中心和勞動就業社保所。

3、編制總數57人,其中行政編制32人,事業編制25人,工勤編制0人。在編職工51人,其中行政編制31人,事業編制20人,工勤編制0人。在編職工中男30人,女21人,研究生學曆3人,大學本專科學曆46人,高中及中專學曆2人。臨聘人員23人(鎮政府直接聘用10人,購買服務13人)。

(三)機構改革情況。本鎮2018年不涉及機構改革。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計3,526.81萬元,支出總計3,526.81萬元。收支較上年決算數增加424.36萬元、增長13.68%,主要原因是項目資金、機關、民政經費收入有所增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計3,191.81萬元,較上年決算增加109.36萬元,增長3.55%,主要原因是項目資金、機關、民政經費收入有所增加。其中:財政撥款收入3,191.81萬元,占100.00%。此外,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余335.00萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計3,307.34萬元,較上年決算數增加204.89萬元,增長6.60%,主要原因是項目資金、機關、民政經費收入有所增加。其中:基本支出1,435.60萬元,占43.41%;項目支出1,871.74萬元,占56.59%。此外,結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余219.47萬元,較上年決算數增加219.47萬元,增長0.00%,主要原因是2018年大平台代管資金河堤整治項目未支付完

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部门2018年度财政拨款收入3,191.81万元,较上年決算数增加109.36万元,增长3.55%。主要原因是項目資金、机关、民政经费收入有所增加。较年初预算数增加1,390.01万元,增长77.15%。主要原因是追加2018年一事一议财政奖补資金194.7万元;追加关于下达柳蔭鎮地灾搬迁避让补助经费的通知39.6万元;追加美麗鄉村建設資金142.72萬元;追加關于下達首批美麗鄉村示範村創建資金預算的通知100萬元等。此外,年初財政撥款結轉和結余335.00萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出3,307.34萬元,較上年決算數增加204.89萬元,增長6.60%。主要原因是項目資金、機關、民政經費收入有所增加。較年初預算數增加1,505.54萬元,增長83.56%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余219.47萬元,較上年決算數增加219.47萬元,增長0.00%,主要原因是2018年大平台代管資金河堤整治項目未支付完

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出1,096.41萬元,占33.15%,較年初預算數增加365.41萬元,增長49.99%,主要原因是增加了2017年事業編平時考核、年終績效、未休年假等在18年發放,維穩工作費增大。

(2)公共安全支出46.08萬元,占1.39%,較年初預算數增加7.88萬元,增長20.63%,主要原因是維穩費用增大。

(3)文化體育與傳媒支出70.23萬元,占2.12%,較年初預算數增加4.03萬元,增長6.09%,主要原因是2018年開展文化活動相對有所增加,如運動會、釣魚比賽等。

(4)社會保障與就業支出966.81萬元,占29.23%,較年初預算數增加664.61萬元,增長219.92%,主要原因是民政社保資金增加。

(5)醫療衛生與計劃生育支出23.63萬元,占0.71%,較年初預算數增加2.13萬元,增長9.91%,主要原因是鎮財力不足,機關有所挂賬。

(6)節能環保支出1.80萬元,占0.05%,較年初預算數增加1.80萬元,增長0.00%,主要原因是本單位在2018年將節能環保類支出啝憵列出。

(7)城鄉社區支出154.43萬元,占4.67%,較年初預算數增加142.43萬元,增長1,186.92%,主要原因是城鄉清潔環境整治增加。

(8)農林水支出794.77萬元,占24.03%,較年初預算數增加217.07萬元,增長37.57%,主要原因是城鄉清潔環境整治增加。

(9)資源勘探信息等支出1.12萬元,占0.03%,較年初預算數增加1.12萬元,增長0.00%,主要原因是2018年將資源勘探信息等支出啝憵列出。

(10)商業服務業等支出11.50萬元,占0.35%,較年初預算數增加11.50萬元,增長0.00%,主要原因是2018年將商業服務等支出啝憵列出。

(11)國土海洋氣象等支出89.04萬元,占2.69%,較年初預算增加89.04萬元,增長0.00%,主要原因是地質災害點項目工程增加。

(12)住房保障支出51.51萬元,占1.56%,較年初預算數減少1.49萬元,下降2.81%,主要原因是危房改造由專款支付。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,435.60萬元。其中:人員經費953.99萬元,較上年決算數減少685.77萬元,下降41.82%,主要原因是減少了2016年事業編平時考核、年終績效、未休年假等在17年發放。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費481.61萬元,較上年決算數增加123.10萬元,增長34.34%,主要原因是財力比上年有所增加,日常公用經費增加且物價上漲也是原因之一。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、水費、電費等

(三)政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.24萬元,較上年決算數減少3.58萬元,下降93.72%,主要原因是政府性基金預算減少其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。本年支出0.24萬元,較上年決算數減少3.58萬元,下降93.72%,主要原因是政府性基金預算減少其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出共計73.30萬元,較年初預算數減少2.70萬元,下降3.55%,主要原因是主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。較上年支出數減少3.59萬元,下降4.67%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是今年減少公務用車1輛,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規範因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要是本單位2018年度未發生因公出國(境)費用支出。費用支出較年初預算增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本單位2018年度未發生因公出國(境)費用支出。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本單位2018年度未發生因公出國(境)費用支出。

公務車購置費0.00萬元,主要是本單位2018年度未發生公務車購置支出費用支出。較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本單位2018年度未發生公務車購置支出費用支出。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因本單位2018年度未發生公務車購置支出費用支出。

公務車運行維護費30.67萬元,主要用于主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加4萬元,增長13.59%,主要原因是2018年下村走訪、扶貧、車輛維修導致車輛運行費增加。較上年支出數增加3.67萬元,增長13.59%,主要原因是2018年下村走訪、扶貧、車輛維修導致車輛運行費增加。

公務接待費42.63萬元,主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出等。費用支出較年初預算數減少6.37萬元,下降13.00%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。較上年支出數減少7.26萬元,下降14.55%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量爲4輛;國內公務接待609批次4,263人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費100.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費7.67萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出364.11萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、郵電費、水費、電費、會議費等。機關運行經費較上年決算數增加125.60萬元,增長52.66%,要原因是郵電費增加5.37萬元,原因是新成立兩個辦公室,招商引資,市容環境辦公室,會議費較2018年增加7.58萬元,原因是2017年人代會、黨代會在2018年年初召開。電費較2017年增加3.5萬元,主要原因是路燈有所增加。

(二)國有資産占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以身桰導用車0輛、主要領導幹部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部门政府采购支出总额19.98万元,其中:政府采购货物支出19.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服務支出0.00万元。授予中小企業合同金额19.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企業合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 主要用于采购办公用品及办公设备等。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,本部門對2個項目開展了績效自評,涉及資金564.16萬元。對1個項目開展了重點績效評價,涉及資金432.16萬元,從評價情況來看,項目總體實施情況優。但是,在項目産出、資金管理和業務管理方面存在一些需要改進的地方。

(二)績效目標自評結果。

柳蔭鎮场镇河堤整治工程項目績效目標自評綜述:柳蔭鎮场镇河堤因地势偏低,每年汛期受洪水影响会不同程度被淹,给周边群众生産生活带来了极大影响,特别是2017年“6.9”特大洪灾,场镇段河堤约500米及污水管道约690米全部损毁,造成污水直排,臭气熏天,严重影响河流生态环境。场镇周边居民、区镇人大代表、退休老干部反映十分强烈,要求对堤防和污水管网进行及时整治,以保障场镇防洪安全和维护河流水域环境。柳蔭鎮人民政府立即向江苏快三走势图区政府相关部门请示立項《柳蔭鎮场镇河堤整治工程》,2017年12月底区发改委批复同意立項《柳蔭鎮场镇河堤整治工程》(江苏快三走势图发改〔2017〕618號);2018年1月底和2月初,区水利局对《柳蔭鎮场镇河堤整治工程》初步设计进行了评审及批复。柳蔭鎮场镇河堤整治工程項目总投資507.6万元,主要用于柳蔭鎮场镇河堤堤防工程、河道工程等各分支工程支出,項目由柳蔭鎮人民政府负责具体实施,項目计划工期60天。

根據年初設定的績效目標,項目總體已完成。項目全年預算數爲507萬元,執行數爲432.16萬元,完成預算的85.23%。主要産出和效果:一是經濟效益(本工程建設完成後,將大大減少河堤周邊如柳蔭老街居民和柳蔭醫院受災機會和洪災損失。減輕國家、集體、個人房屋、物資、財産損失和減少周邊企業、商業、交通、電力、通訊等相關損失。隨著我鎮城鎮建設突飛猛進,堤防工程保護範圍內的效益增長相當快,對河道沿線的居民以及周邊農田耕地都會起到保護作用,減少受災損失從而提高效益,防洪經濟效益每年約爲50萬元,並且每年以3%遞增)二是社會效益(本工程建設完成後,場鎮周邊防洪除澇能力得到提高,有力的保障了我鎮社會經濟的持續發展,爲場鎮居民工作及生活創造安全可靠的環境)。發現的問題及原因,本工程因設計變更等原因未能在合同工期內完成建設。下一步改進措施,嚴格控制工期,項目完工驗收後及時進行工程結算和財務竣工決算審核。績效目標自評具體情況見附件公開09表:

(三)以財政局爲主體開展的重點績效評價結果。

以區財政局爲主體開展的重點績效評價結果。

江苏快三走势图區2019年預算績效評價項目

“四好農村路”金刀峽下峽口道路項目績效評價報告

                                         众环渝综字(2019)0048

第一部分:報告摘要

一、項目基本情況

“四好農村路”是習近平總書記于2014年3月4日提出,“要求農村公路建設要因地制宜、以人爲本,與優化村鎮布局、農村經濟發展和廣大農民安全便捷出行相適應,要進一步把農村公路建好、管好、護好、運營好,逐步消除制約農村發展的交通瓶頸,爲廣大農民脫貧致富奔小康提供更好的保障。

交通運輸部制定了《關于推進“四好農村路”建設的意見》、《全面建成小康社會交通運輸發展目標和指標體系》。2015年和2016年,交通運輸部分別向全社會公布了交通運輸更加貼近民生的10件實事和13件實事”,共有10件實事與農村公路有關。

重慶市江苏快三走势图區發展和改革委員會《關于江苏快三走势图區“四好農村路”建設三年行動(2018-2020年)項目立項的批複》(江苏快三走势图發改〔2018〕95號)、重庆市江苏快三走势图区发展和改革委员会《关于柳蔭鎮东升支路、小柳路末端、金刀峡下峡口道路、大坪路改建工程实施方案的批复》(江苏快三走势图发改〔2018〕108號)和重庆市江苏快三走势图区发展和改革委员会《关于同意调整柳蔭鎮金刀峡下峡口道路维修整治工程实施方案的批复》(江苏快三走势图发改〔2018〕232號),批准“四好农村路”金刀峡下峡口道路項目实施。

江苏快三走势图區2018年度“四好農村路”金刀峽下峽口道路項目計劃補助2,263,500.00元。截至2019年6月30日實際到位資金1,890,000.00元,實際支出1,680,000.00元(全部爲工程款)。

二、評分結果

(一)評分情況

依据江苏快三走势图区2018年度“四好农村路”金刀峡下峡口道路項目《绩效评价指標体系》,江苏快三走势图区2018年度“四好农村路”金刀峡下峡口道路項目绩效评价得分:94.57分,绩效评价等次爲:优。具体評分結果见下表::

绩效評分結果表

一級指標

二級指標

標准分

考評分

A産出

A1項目産出

30.00

27.33

小計

30.00

27.33

B效果

B1項目效益

30.00

29.38

小計

30.00

29.38

C滿意度

C1滿意度

10.00

10.00

小計

10.00

10.00

D管理

D1決策管理

10.00

10.00

D2資金管理

7.00

5.16

D3業務管理

13.00

12.70

小計

30.00

27.86

合計

100.00

94.57

(二)評價調查情況

评价工作组对“四好农村路”金刀峡下峡口道路項目实施单位柳蔭鎮政府进行了现场调查。从本次调查的实施情况来看,項目總體實施情況優。但是,在項目産出、資金管理和業務管理方面存在一些需要改進的地方。

三、存在的問題

工期延長,尚未辦理工結算和竣工財務決算審核

“四好農村路”金刀峽下峽口道路計劃工期120天,實際工期152天截至2019年7月4日,“四好農村路”金刀峽下峽口道路項目尚未進行結算審和決算審

)業務管理制度未及時更新

《柳蔭鎮工程建设管理实施办法(试行)》未及時更新,實際按照行業主管部門和重慶市江苏快三走势图區發展和改革委員會的相關規定執行,工程管理制度建設有待進一步更新、完善。

(三)資金制度建設有待完善

柳蔭鎮政府已建立《財務管理暫行辦法》,但缺少有針對性的項目資金使用管理辦法。

四、對策及建議

嚴格控制工期,項目完工驗收後及時進行工程結算和財務竣工決算審核。

)及時更新業務管理制度

不適用的業務管理制度應及時更新,避免制度流于形式。

(三)制定科學有效的專項資金管理制度

制定專門針對工程建設項目的資金管理制度,規範專項資金使用及監管,保障資金安全、高效運行。

  江苏快三走势图區2019年預算績效評價項目

“四好農村路”金刀峽下峽口道路項目績效評價報告

第二部分:報告正文

“四好农村路”金刀峡下峡口道路項目是根据交通运输部《关于推进“四好农村路”建设的意见》、《全面建成小康社会交通运输发展目标和指標体系》、重慶市江苏快三走势图區發展和改革委員會《關于江苏快三走势图區“四好農村路”建設三年行動(2018-2020年)項目立項的批複》(江苏快三走势图發改〔2018〕95號)和重庆市江苏快三走势图区发展和改革委员会《关于柳蔭鎮东升支路、小柳路末端、金刀峡下峡口道路、大坪路改建工程实施方案的批复》(江苏快三走势图发改〔2018〕108號)和重庆市江苏快三走势图区发展和改革委员会《关于同意调整柳蔭鎮金刀峡下峡口道路维修整治工程实施方案的批复》(江苏快三走势图发改〔2018〕232號)实施的。爲进一步规范“四好农村路”金刀峡下峡口道路資金管理,强化绩效理念,切实提高财政資金使用效益,根据《重庆市财政局2018年区县专項資金绩效评价工作的通知》(渝财绩〔2018〕8號),重庆市江苏快三走势图区财政局组织成立了绩效评价工作组,于2019年7月1日至2019年7月31日,对江苏快三走势图区2018年度“四好农村路”金刀峡下峡口道路項目开展了绩效评价。现将有关情况报告如下:

一、績效評價項目概況

(一)項目名稱

江苏快三走势图區2019年預算績效評價項目“四好农村路”金刀峡下峡口道路項目绩效评价。

(二)項目範圍

項目涉及单位:重庆市江苏快三走势图区柳蔭鎮人民政府(以下简称柳蔭鎮政府)。

(三)項目資金主要使用範圍

“四好農村路”金刀峽下峽口道路經費使用範圍爲:工程款。

(四)項目背景

“四好農村路”是習近平總書記于2014年3月4日提出的。習近平指出“要求農村公路建設要因地制宜、以人爲本,與優化村鎮布局、農村經濟發展和廣大農民安全便捷出行相適應,要進一步把農村公路建好、管好、護好、運營好,逐步消除制約農村發展的交通瓶頸,爲廣大農民脫貧致富奔小康提供更好的保障。

交通運輸部制定了《關于推進“四好農村路”建設的意見》,在全國組織開展以建好、管好、護好、運營好農村公路爲主要內容的“四好農村路”建設。制定了《全面建成小康社會交通運輸發展目標和指標體系》,提出到2020年100%的鄉鎮和具備條件的建制村“通硬化路、通客車”的目標。2015年和2016年,交通運輸部分別向全社會公布了交通運輸更加貼近民生的10件實事和13件實事”,共有10件實事與農村公路有關。

重慶市江苏快三走势图區發展和改革委員會《關于江苏快三走势图區“四好農村路”建設三年行動(2018-2020年)項目立項的批複》(江苏快三走势图發改〔2018〕95號)、重庆市江苏快三走势图区发展和改革委员会《关于柳蔭鎮东升支路、小柳路末端、金刀峡下峡口道路、大坪路改建工程实施方案的批复》(江苏快三走势图发改〔2018〕108號)和重庆市江苏快三走势图区发展和改革委员会《关于同意调整柳蔭鎮金刀峡下峡口道路维修整治工程实施方案的批复》(江苏快三走势图发改〔2018〕232號),批准“四好农村路”金刀峡下峡口道路項目实施。

(五)項目實施情況

“四好農村路”金刀峽下峽口道路開工時間爲2018年5月21日,完工時間爲2018年10月20日,計劃工期120天,實際工期152天。2018年12月重慶市江苏快三走势图區交通局組織監督單位、公路管理單位、項目業主、設計單位、監理單位、施工單位和接養單位對“四好農村路”金刀峽下峽口道路進行驗收。2018年12月7日,重慶市江苏快三走势图區公路工程質量監督站出具了竣工驗收質量鑒定報告,鑒定得分83.5分。

截至2019年7月4日尚未進行結算審和決算審

(六)項目目標

圆满完成上级安排的年度 “四好农村路”金刀峡下峡路口道路項目建设任務。

二、績效評價的組織實施

(一)績效評價目的

一是通過項目産出、項目效益、群衆滿意度、項目管理等方面進行綜合評價,總結經驗規律、查找問題不足,提高財政專項資金使用績效;二是總結項目實施、管理中的基本經驗,爲完善資金使用管理和項目組織實施提供決策參考。

(二)績效評價組織管理

本項目績效評價工作由江苏快三走势图區財政局統一組織,中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)重慶分所組成績效評價工作組,具體負責評價工作的實施和管理。

(三)績效評價重點內容

此次績效評價重點是“四好農村路”金刀峽下峽口道路項目2018年財政專項資金投入和使用的有效性,以及其所帶來的經濟效益、社會效益和可持續影響,同時兼顧資金使用的合理性。

(四)績效評價主要依據

1.《中華人民共和國預算法》

2.財政部關于印發《財政支出績效評價管理暫行辦法》的通知(財預〔2011〕285

號)

3.《重庆市财政专項資金绩效评价管理暂行办法》(渝办发〔2011〕233號)

4.《重慶市財政局關于進一步推進市級部門項目支出績效評價工作的通知》(渝財

绩〔2013〕3號)

5.交通運輸部《關于推進“四好農村路”建設的意見》

6.交通運輸部《全面建成小康社會交通運輸發展目標和指標體系》

7.重慶市江苏快三走势图區發展和改革委員會《關于江苏快三走势图區“四好農村路”建設三年行動(2018-2020年)項目立項的批複》(江苏快三走势图發改〔2018〕95號)

8.重庆市江苏快三走势图区发展和改革委员会《关于柳蔭鎮东升支路、小柳路末端、金刀峡下峡口道路、大坪路改建工程实施方案的批复》(江苏快三走势图发改〔2018〕108號)

9.重庆市江苏快三走势图区发展和改革委员会《关于同意调整柳蔭鎮金刀峡下峡口道路维修整治工程实施方案的批复》(江苏快三走势图发改〔2018〕232號)

10.重庆市江苏快三走势图区交通委员会《关于下达江苏快三走势图区“四好农村路”建设三年行动項目计划的通知》(江苏快三走势图交委〔2018〕34號)

11.“四好農村路”金刀峽下峽口道路項目相關資料、財務資料及相關管理制度等

(五)績效評價基本程序

1.前期准備

2019年6月24日至6月28日,完成績效評價指標體系的初步設計。

2.組織實施

2019年7月4日至7月5日,评价工作组进驻柳蔭鎮政府正式开展调研评价工作。

现场调查阶段:2019年7月4日到柳蔭鎮政府进行基础信息调查,查看項目資料,了解基本情况,熟悉項目运作。

實質評價階段:2019年7月5日,評價工作組進駐現場開展查驗工作。

3.分析評價

2019年7月15日至7月20日,評價工作組整理工作底稿,對項目實施開展情況進行梳理總結,並對績效評價指標體系的具體內容打分。

4.形成報告

根據區財政局工作進度安排,評價工作組于2019年7月31日形成績效評價初稿,送達相關部門征求意見,最終于2019年815日形成《江苏快三走势图区2018年度预算绩效评价“四好農村路”金刀峽下峽口道路項目績效評價報告》正式报告。

三、績效評價指標體系、評價標准和評價方法

(一)績效評價指標體系及評價標准

评价工作组在前期调研、資料收集、文献查阅基础上,拟定了绩效评价指標体系初稿,制定了指標体系及评价标准。整个指標体系共设有産出(30分)、效果(30分)、滿意度(10分)、管理(30分)4个一級指標,6个二級指標,19个三级指標,37個四級指標,對“四好農村路”金刀峽下峽口道路項目的總體績效進行了全面系統的評價。

評價工作組秉承科學規範、客觀公正、定性定量的原則,按照計劃標准、行業標准、曆史標准相結合的方式開展績效評價。

績效評價指標體系及評價標准詳見第三部分:《績效評價指標體系》。

(二)績效評價方法

此次績效評價采用文獻查閱、現場查看、隨機調查、核實數據等方式進行項目基礎數據和信息采集,主要采取了以下幾種評價方法。

查阅文献:通过在柳蔭鎮政府查阅相关政策文件对“四好农村路” 金刀峡下峡口道路項目的实施内容、实施方法、实施流程进行了解。

數據核實:對“四好農村路”金刀峽下峽口道路項目所涉及資金支出進行核實。

現場查看:對項目實施成果情況進行核實,查清項目是否按計劃組織實施並取得成效,且進行了取證。

問卷調查法:共計完成問卷調查48份,全部爲現場發放問卷,獲取第一手資料。

访谈法:随机访谈了柳蔭鎮政府相关工作人员,并根据情况查验事实依据。

四、項目實施及資金情況

(一)項目實施及完成情況

“四好農村路”金刀峽下峽口道路開工時間爲2018年5月21日,完工時間爲2018年10月20日,計劃工期120天,實際工期152天。2018年12月重慶市江苏快三走势图區交通局組織監督單位、公路管理單位、項目業主、設計單位、監理單位、施工單位和接養單位對“四好農村路”金刀峽下峽口道路進行驗收。2018年12月7日,重慶市江苏快三走势图區公路工程質量監督站出具了竣工驗收質量鑒定報告,鑒定得分83.5分。

截至2019年7月4日尚未進行結算審核和決算審核

(二)資金到位、使用、結余情況

1.資金到位

根据重庆市江苏快三走势图区交通委员会关于下达江苏快三走势图区“四好农村路”建设三年行动項目计划的通知(江苏快三走势图交委〔2018〕34號)文件,“四好农村路”金刀峡下峡口道路項目计划补助資金2,263,500.00元(1,500,000.00元/公里×1.509公里)。截至2019年6月30日,实际到位資金1,890,000.00元(其中:2018年到位1,470,000.00元,2019年1-6月到位420,000.00元)。

2.資金使用

截至2019年6月30日,“四好農村路”金刀峽下峽口道路項目支出1,680,000.00元(全部爲工程款),其中:2018年支出840,000.00元,2019年1-6月支出840,000.00元。

3.資金結余

截至2019年6月30日,“四好農村路”金刀峽下峽口道路項目結余210,000.00元。

五、績效評價與分析

從本次調查的項目實施情況來看,項目管理總體情況好,項目效果較爲明顯,項目的社會公衆滿意度較高。但是,在項目産出方面還存在一些需要改進的地方。

(一)項目産出

標准分值30分,實際得分27.33分,得分率91.10%,扣分2.67分,扣分的主要原因系未在计划工期内完工,具体情况如下:

1.實際完成率

“四好农村路”金刀峡下峡口道路項目完工时间爲2018年10月20日,并在2018年12月进行了验收,完成率爲100%。標准分值10分,實際得分10分,扣分0分。

2.完成及時率

根据施工合同书约定:承包人应按监理人指示开工,工期爲120天,实际工期爲152天(开工时间爲2018年5月21日,完工时间爲2018年10月20),完成及時率爲126.67%。標准分值10分,實際得分7.33分,扣分2.67分,扣分原因系未在计划工期内完工。

3.項目質量達標率

“四好农村路”金刀峡下峡口道路項目按工程建设項目流程实施,2018年12月重庆市江苏快三走势图区交通局组织监督单位、公路管理单位、項目業主、设计单位、监理单位、施工单位和接养单位对“四好农村路”金刀峡下峡口道路項目进行验收合格,項目資料已归档,項目質量達標率爲100%。標准分值10分,實際得分10分,扣分0分。

(二)項目效益

“四好農村路”金刀峽下峽口道路項目的實施,有利于促進百姓收入增加、改善基礎設施、爲百姓的出行提供便利和安全,消除制約農村發展的交通瓶頸,爲廣大農民脫貧致富奔小康提供更好的保障。本項目標准分值30分,實際得分29.38分,得分率97.93%,扣分0.62分,扣分的主要原因系部分群众认爲“四好农村路”金刀峡下峡口道路項目的实施未增加百姓收入和线路设置不合理,具体情况如下:

1.經濟效益

促進百姓增收標准分值5分,實際得分4.69分,得分率93.80%,扣0.31分,扣分的主要原因系部分群众认爲“四好农村路”金刀峡下峡口道路項目的实施未能增加百姓收入。

“四好農村路”金刀峽下峽口道路項目的建設促進了百姓收入增加。根據48份問卷調查顯示:93.75%的百姓認爲促進了家庭年收入的增長;6.25%的百姓認爲收益與之前差不多。

2.社會效益

社會效益显著,標准分值15分,實際得分14.69分,得分率97.93%,扣分0.31分,扣分原因系部分群众认爲“四好农村路”金刀峡下峡口道路項目线路设置不合理。具体情况如下:

(1)出行方便

根據48份問卷調查顯示:100%的群衆認爲“四好農村路”金刀峽下峽口道路項目的建設爲農村居民出行帶來極大方便。

(2)出行安全

根據48份問卷調查顯示:100%的群衆認爲“四好農村路”金刀峽下峽口道路項目的建設對于農村居民的出行安全起到了很好的作用。

(3)線路設置合理性

根據48份問卷調查顯示:93.75%的群衆認爲線路設置比較合理,6.25%的群衆認爲線路設置不合理。

根据现场调查,群众一致认爲从紭I浇鸬断炕蚣業搅a鎮交通极爲不方便,“四好农村路”金刀峡下峡口道路作爲通往金刀峡的主要道路,应开通公交车。

3.可持續影響

項目具有可持續影響,標准分值10分,實際得分10分,得分率100%。根据10份有效问卷调查显示:对柳蔭鎮居民的生活、生産能力有一定的持续影响,后期对金刀峡下峡口道路的养护有一定的持续影响。

(三)滿意度

社会公众滿意度较高。標准分值10分,實際得分10分,得分率100%。本次调查针对項目建设工作及时性、工作成果、后期管理和养护及工程质量4个方面。具体情况如下:

1. 工作及时性的滿意度

根據48份問卷調查顯示:12.50%的群衆對工作及時性很滿意,87.50%的群衆對工作及時性滿意。

2. 項目建设起到的作用和效果的滿意度

根據48份問卷調查顯示:14.58%的群衆對項目建設起到的作用和效果很滿意,85.42%的群衆對項目建設起到的作用和效果滿意。

3. 項目建设后期管理和养护的滿意度

根據48份問卷調查顯示:10.42%的群衆對項目建設後期管理和養護很滿意,89.58%的群衆對項目建設後期管理和養護滿意。

4. 項目建设工程质量的滿意度

根據48份問卷調查顯示:12.50%的群衆對項目建設工程質量很滿意,87.50%的群衆對項目建設工程質量滿意。

(四)項目管理

項目管理較爲有效標准分值30分,實際得分27.86分,得分率92.87%,扣分2.14分,扣分原因主要是資金管理和業務管理方面有待进一步加强。具体情况如下:

1.決策管理

標准分值10分,實際得分10分,得分率100%。

(1)項目开展依据充分。“四好农村路”金刀峡下峡口道路項目根据重慶市江苏快三走势图區發展和改革委員會《關于江苏快三走势图區“四好農村路”建設三年行動(2018-2020年)項目立項的批複》(江苏快三走势图發改〔2018〕95號)、重庆市江苏快三走势图区发展和改革委员会《关于柳蔭鎮东升支路、小柳路末端、金刀峡下峡口道路、大坪路改建工程实施方案的批复》(江苏快三走势图发改〔2018〕108號)和重庆市江苏快三走势图区发展和改革委员会《关于同意调整柳蔭鎮金刀峡下峡口道路维修整治工程实施方案的批复》(江苏快三走势图发改〔2018〕232號)文件执行。

(2)論證充分和程序規範

由區級部門進行決策。

(3)招投標管理有效。重庆市江苏快三走势图区发展和改革委员会《关于柳蔭鎮东升支路、小柳路末端、金刀峡下峡口道路、大坪路改建工程实施方案的批复》(江苏快三走势图发改〔2018〕108號)文件,2018年4月10日在重庆市江苏快三走势图区公共資源综合交易中心发布江苏快三走势图区柳蔭鎮金刀峡下峡口道路维修整治工程竞争性比选公告;2018年4月18日在重庆市江苏快三走势图区公共資源综合交易中心进行竞争性比选;2018年4月24日发出中标通知书,中标人爲陕西少华建筑工程有限公司重庆分公司。

2.資金管理

標准分值7分,實際得分5.16分,得分率73.71%,扣分1.84分,扣分原因是資金到位情况和制度健全性有待改进。

(1)資金到位率和到位及時率

根据重庆市江苏快三走势图区交通委员会关于下达江苏快三走势图区“四好农村路”建设三年行动項目计划的通知(江苏快三走势图交委〔2018〕34號)文件,“四好农村路”金刀峡下峡口道路項目计划补助資金2,263,500.00元。截至2019年6月30日,实际到位資金1,890,000.00元,資金到位率83.50%,扣0.17分,資金到位情况最终得分0.83分。

按及時到位資金與應到位資金的比率計算出到位及時率83.50%,,扣0.17分,資金到位及時情況最終得分0.83分。

(2)資金管理制度较爲薄弱。柳蔭鎮政府已建立《財務管理暫行辦法》,但缺少有針對性的項目資金使用管理办法,扣1分,實得0分

(3)資金使用合規。專項資金支出審批、撥付、用途等方面手續齊全合規。

(4)财務監控措施有效性。财務监控按照重庆市江苏快三走势图区柳蔭鎮人民代表大会和中国共産党重庆市江苏快三走势图区柳蔭鎮纪律检查委员会的相关规定执行,扣0.5分,實得1.5分

3.業務管理

業務管理標准分值13分,實際得分12.7分,得分率97.69%,扣分0.3分,扣分原因是制度執行有效性有待提高,具体情况如下:

(1)組織管理完善。“四好农村路”金刀峡下峡口道路項目由柳蔭鎮政府经发办负责。

(2)管理制度健全。柳蔭鎮政府制定了《柳蔭鎮工程建设管理实施办法(试行)》。

(3)制度執行有效性有待提高。《工程建設管理實施辦法(試行)》規定:投資額在100萬元以上的工程建設項目,由相關的辦公室負責,報區公共資源交易中心,按公開招投標程序實施,實施時按區發改委的規定100萬元以上200萬元以下的投資進行競爭性比選,扣0.3分,實得2.7分

(4)項目質量可控。施工過程中由監理、基礎設施提升行動計劃(交通行動計劃)領導小組辦公室進行全過程跟蹤管理,各階段施工完成後由重慶市碚交公路工程質量檢測有限公司出具階段性的檢測報告。工程完工後重慶市江苏快三走势图區交通局組織監督單位、公路管理單位、項目業主、設計單位、監理單位、施工單位和接養單位對“四好農村路”金刀峽下峽口道路項目進行驗收,重慶市江苏快三走势图區公路工程質量監督站出具竣工驗收質量鑒定報告。

(5)跟蹤管理有效

跟蹤方式

交由各村自行養護。

跟蹤報告

小問題由村自行處理,較大問題村向鎮政府彙報,鎮政府開會研究,特大的問題鎮政府向區交委彙報。

跟蹤幹預

與各村簽訂目標責任書(含建設目標和養護目標),建設目標和養護目標納入鎮政府年終考核目標內容。

六、項目實施取得的主要成果和經驗

(一)經濟社會效益明顯,群衆滿意度高

1. 经济社會效益明显。“四好农村路”金刀峡下峡口道路建设有力地改善了农村交通环境、生活环境、发展环境,促进了农村经济的增长,确保了部分农民年均收入的增长,爲缩小城乡、贫富、区域三大差距作出了有益贡献。

2. 农村居民滿意度较高。认可“四好农村路”金刀峡下峡口道路建设項目作爲一項民生工程的积极作用,高度评价項目对农村社会发展和经济增长的贡献,对項目建设质量、出行方便性和安全性等认可度较高。

(二)道路養護納入年度綜合目標考核內容

將道路養護納入對村的年度綜合目標考核內容,加強對各養護單位進行考核並與養護資金安排挂鈎。

(三)鄉鎮作爲業主單位項目實施過程更順暢

交通主管部门只作爲“四好农村路”金刀峡下峡口道路項目建设的管理者负责工程验收,“四好农村路”金刀峡下峡口道路項目建设由柳蔭鎮政府作爲業主单位,使交通主管部门有更多精力用于管理监督和技术支持,同时也使建设中土地青苗等涉及村民个人的赔偿问题相对容易解決。

七、績效評價總體結論

(一)評分等級

依據江苏快三走势图區2018年度“四好農村路”金刀峽下峽口道路項目《績效評價指標體系》,工作組在秉承客觀、公平、公正的原則下,聽取多方意見,審慎進行評價,綜合評議江苏快三走势图區2018年度“四好農村路”金刀峽下峽口道路項目績效評價得分:94.57分,績效評價等次爲:優。

(二)存在的問題

1. 工期延長,尚未辦理工結算和竣工財務決算審核

“四好農村路”金刀峽下峽口道路計劃工期120天,實際工期152天截至2019年7月4日,“四好農村路”金刀峽下峽口道路項目尚未進行結算審和決算審

2.業務管理制度未及時更新

柳蔭鎮工程建设管理实施办法(试行)未及時更新,實際按照行業主管部門和重慶市江苏快三走势图區發展和改革委員會的相關規定執行,工程管理制度建設有待進一步更新、完善。

3.資金制度建設有待完善

柳蔭鎮政府已建立財務管理暫行辦法,但缺少有針對性的項目資金使用管理辦法。

八、對策與建議

嚴格控制工期,項目完工驗收後及時進行工程結算和財務竣工決算審核。

)及時更新業務管理制度

不適用的業務管理制度應及時更新,避免制度流于形式。

(三)制定科學有效的專項資金管理制度

制定專門針對工程建設項目的資金管理制度,規範專項資金使用及監管,保障資金安全、高效運行。

第三部分:績效評價指標體系

一級
?
指標


?

二級指標


?

三级指標

分值

四级指標


?

指標说明/评价要点

計分方式

産出

30


?

?

?

30

實際完成率

10

实际項目完成情况(建设内容及要求)与计划比较  

10

1、實際完成數量與計劃完成數量的比值;
?
2、實際完成率=(实际産出数/计划産出数)×100%;
?
3、对産出种类较多的項目,首先分类计算单一类别的實際完成率,再按資金量加权计算总体實際完成率。

實際完成率≤60%,得零分;
?
60%<實際完成率<100%,得分=實際完成率*分值;
?
實際完成率≥100%,满分;
?
變化比率根據實際情況而定。

完成及時率

10

各項目实际完工时间与计划比较,计算及时率

10

1、实际完成項目耗时与计划完成項目耗时的对比;
?
2、完成及時率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%;
?
3、对産出种类较多的項目,首先分类计算单一类别的完成及時率,再按資金量加权计算出总体的实际及时率。

完成及時率≥150%,得零分;
?
100%<完成及時率<150%,得分=满分-(完成及時率-1)*分值;
?
完成及時率≤100%,满分。

質量達標率

10

項目是否是否按规定实施;

5

1、质量达标的産出数量与总産出数量的比值;
?
2、質量達標率=(质量达标産出数/实际産出数)×100%;
?
3、质量达标通常是指項目本身的质量是否符合項目设定的标准以及行業标准、历史标准,也包括項目运行所産出的産品的质量达标。

質量達標率≤60%,得零分;
?
60%<質量達標率<100%,得分=質量達標率*分值;
?
質量達標率≥100%,满分。

驗收是否合格;

5


?

30


?

?

?

30

經濟效益

30

促進農民增收

30

金刀峽下峽口道路建設是否促進了農民收入增加。

效益指標是項目评价时必须考虑的要素,其中三级指標和四级指標的分值需根据項目特点和实际情况进行分配,若某一項目只存在經濟效益、社會效益和可持續影響,可将生态效益分值设置爲0,其余三項總分爲30分。以此类推。
?
 实际评价时,可根据項目特点和反映項目效果的关键点将四级指標进一步及细化,其细項分值可根据項目实际情况及关注程度确定。
?
  对现阶段难以量化的效益指標,可进行定性描述和评价。
?
 

社會效益

出行方便

金刀峽下峽口道路建設是否對出行提供了便利。

出行安全

金刀峽下峽口道路設是否對于群衆的出行安全起到了作用。

線路設置合理性

金刀峽下峽口道路建設線路設置是否合理,節約了成本,連接了大多數群衆。

可持續影響

对柳蔭鎮发展的持续影响

对生活、生産能力的是否産生持续影响

對養護的持續影響

对后期峡口道路的养护是否産生持续影响。

滿意度

10

滿意度

10

社会公众滿意度

10

下峡口道路建设工作及时性的滿意度

2

对下峡口道路建设工作的开展时点的滿意度

滿意度≥90%:2分;≥60%:1分;否则0分。

下峡口道路建设效果的滿意度

2

对下峡口道路建设起到的作用和效果的滿意度

滿意度≥90%:2分;≥60%:1分;否则0分。

下峡口道路后期管理和养护的滿意度

2

对下峡口道路建设后期管理和养护的滿意度

滿意度≥90%:2分;≥60%:1分;否则0分。

下峡口道路建设工程质量的滿意度

4

对实施下峡口道路建设工程质量的滿意度

滿意度≥90%:4分;≥80%:3分;≥70%:2分;≥60%:1分;否则0分。

管理

30


?

?

?

10

立項依据

2

依據充分合理

2


?
1、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府決策;                                     2、实施項目是否符合当地实际情况,是否对相关項目进行前期勘测工作;
?
3、实现項目目標的路线是否科学合理,是否能够达到相应的效果;                                        
?
4、項目是否履行信息公开和公告公示制度;

符合2分,否則0分。

立項规范

8

論證充分

3

項目是否对以下内容进行了充分论证:
?
1、項目实施的必要性、急迫性。(項目的明确性)
?
2、項目经济可行性:資金概算是否合理,資金来源有保障。
?
3、項目预期産出数量、质量、时效符合正常水平。

符合3分,否則0分。

程序規範

3

項目是否按照规定的程序申请设立:
?
項目是否符合申报条件。

符合3分,否則0分。

招投標管理

2

項目是否按照当地的招投標管理办法开展;

符合2分,否則0分。


?

?

?

7

資金到位

1

資金到位率

1

实际到位資金与计划投入資金的比率

資金到位率≤60%,得零分;
?
60%<資金到位率<100%,得分=資金到位率*分值;
?
資金到位率≥100%,满分

到位及時率

1

到位及時率

1

1、及时到位資金与应到位資金的比率

到位及時率≤60%,得零分;
?
60%<到位及時率<100%,得分=到位及時率*分值;
?
到位及時率≥100%,满分

制度建設

1

制度健全性

1

1、已制定或具有相应的項目資金管理办法                2、項目資金管理办法符合相关财務会计制度规定

每符合1項得0.5分。

資金使用合规性

2

資金审批

0.5

資金使用是否履行审批程序,审批手续是否到位;相关凭据是否完整合规。

符合得0.5分

資金拨付

0.5

1、資金拨付程序是否规范,拨付方式是否符合规;
?
2、資金拨付是否及时,是否按照财務管理制度或合同约定方式拨付。

符合得0.5分

資金用途

0.5

1、是否符合項目预算批复或合同规定的用途;  
?
2、是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

符合得0.5分

資金核算

0.5

資金使用是否按规定进行财務核算,是否真实、完整、清晰、及时反映項目收支情况。

符合得0.5分

財務監控有效性

2

監控措施

1

1、是否已制定或具有相應的監控機制;
?
2、是否采取了相应的财務检查等監控措施或手段。

每符合1項得0.5分

監控有效

1

監控措施是否保障資金按规定运行,能及时发现问题并及时改善。

符合1項得1分。


?

?

?

13

組織管理

3

機構設置

1.5

1、是否建立组织机构或落实专人负责;                
?
2、機構運轉協調、有效,建立協調會簽機制;
?
3、是否建立相关的管理制度(生産、质量、安全);

每符合1項得0.5分

人員技術配備

1.5

1、人员数量是否与項目匹配;
?
2、是否有合理数量专業人员;
?
3、必要的专業仪器设备、交通工具等配套齐全;  

每符合1項得0.5分

制度健全

2

制度健全性

2

1、已制定或具有相应的業務管理制度                  
?
2、業務管理制度合法、合规、完整

每符合1項得1分。

制度執行有效性

3

項目管理

1

1、是否遵守相关法律法规和業務管理规定;
?
2、項目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位;                                               3、已制定的制度是否具有可操作性。

每符合1項得0.3分,全部符合1分。

項目手续

1

項目调整及支出调整手续是否完备

符合得1分。

資料管理

1

項目相关文件、資料等是否齐全并及时归档

符合得1分。

項目质量可控性

2

質量監控

2

項目实施单位是否爲达到质量标准而采取必要措施,包括制定方案、组织考评检查、事后调查总结等必要的控制措施和手段。

符合得1分。

跟蹤管理(後期管護)

3

跟蹤方式

1

是否按項目特点选择适宜的过程跟蹤方式,并明确人员、时间和具体内容。

符合得1分。

跟蹤報告

1

是否對跟蹤情況形成報告,並向管理層彙報。

符合得1分。

跟蹤幹預

1

是否對跟蹤過程中發現制定執行不力或偏離預期目標的情況采取有效措施及時進行幹預。

每符合1項得1分。

總分

100

 

100

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

(此頁無正文,江苏快三走势图區2019年預算績效評價項目“四好農村路”金刀峽下峽口道路項目績效評價報告之簽章頁

 

附件:江苏快三走势图區2019年預算績效評價項目评分表—“四好农村路”金刀峡下峡口道路

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六、专業名词解释

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業单位开展专業業務活动及其辅助活动取得的收入;事業单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業单位在专業業務活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事業收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投資收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款項、无法偿付的应付及预收款項等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理資金填列在本項内。

(五)用事業基金弥补收支差额:指事業单位在当年的“财政拨款收入”、“事業收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事業基金(事業单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、項目支出结转和结余、经营结余。不包括事業单位净資産項下的事業基金和专用基金。

(七)結余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事業单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32號)规定,事業单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末結轉和結余:指单位结转下年的基本支出结转、項目支出结转和结余、经营结余。不包括事業单位净資産項下的事業基金和专用基金。

(九)基本支出:指爲保障机构正常运转、完成日常工作任務而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工資福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工資福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業发展目标所发生的支出。

(十一)經營支出:指事業单位在专業業務活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公務用车购置及运行维护费、公務接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公務出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用车购置费反映单位公務用车购置支出(含车辆购置税);公務用车运行维护费反映单位按规定保留的公務用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公務接待费反映单位按规定开支的各类公務接待(含外宾接待)支出。

(十三)機關運行經費:爲保障行政单位(含参照公務员法管理的事業单位)运行用于购买货物和服務等的各項公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物業管理费、公務用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工資福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及爲上述人员缴纳的各項社会保险费等。

(十五)商品和服務支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服務的支出(不包括用于购置固定資産的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定資産、战略性和应急性储备、土地和无形資産,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企業更新改造所发生的支出。

七、決算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位決算公开信息反馈和联系方式:023-68236065。

附表:

 12018年收入支出決算总表

 22018年收入決算表

 32018年支出決算表

 42018年财政拨款收入支出決算总表

 52018年一般公共预算财政拨款支出決算表

 62018年一般公共预算财政拨款基本支出決算表

 72018年政府性基金预算财政拨款收入支出決算表

 82018年部门決算相关信息统计表

     9、柳蔭鎮场镇河堤整治項目資金绩效目标自评表

 

 

 

 

 

 

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